目录

　　第一部分 辽宁省统计局概况

 　　一、主要职责

 　　二、机构设置

　　第二部分 辽宁省统计局2018年度部门决算情况说明

　　第三部分 名词解释

　　第四部分 辽宁省统计局2018年度部门决算表

　　一、2018年度收入支出决算总表

　　二、2018年度收入决算表

　　三、2018年度支出决算表

　　四、2018年度财政拨款收入支出决算表

　　五、2018年度一般公共预算财政拨款收入支出决算表

　　六、2018年度一般公共预算财政拨款基本支出决算表

　　七、2018年度政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

　　八、2018年度财政专户管理资金收入支出决算表

　　九、2018年度一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

　　第一部分 辽宁省统计局概况

　　一、主要职责

　　（一）承担组织领导和协调全省统计工作、确保统计数据真实准确的责任，贯彻执行国家基本统计制度、统计标准，建立完善新经济统计调查制度，制定统计政策、规划，起草地方性法规、省政府规章草案并组织实施，依法开展统计执法检查，查处统计违法行为，加强统计系统诚信体系建设。

　　（二）建立健全全省国民经济核算体系，组织实施全省及各市国民经济核算制度和全省投入产出调查制度，核算全省及各市生产总值，汇编提供国民经济核算资料，监督、管理和指导全省国民经济核算工作，检查评估全省各地区国民经济核算数据质量。

　　（三）会同有关部门拟订重大国情国力普查计划，组织实施全省人口、经济、农业等国情国力普查和重大专项调查，收集、汇总、整理和提供有关国情国力、省情省力方面的统计数据。

　　（四）组织实施国民经济和社会发展各行业统计调查，收集、汇总、整理和提供有关调查的统计数据，综合整理和提供地质勘查、旅游、交通运输、邮政、教育、卫生、社会保障、公用事业等全省性基本统计数据。

　　（五）组织实施能源、投资、消费、科技、人口、劳动力、社会发展基本情况、环境基本状况、新经济情况等统计调查，收集、汇总、整理和提供有关统计数据，综合整理和提供资源、房屋、对外贸易、对外经济等全省性基本统计数据，统一核定、管理、公布全省性基本统计资料，定期发布全省国民经济和社会发展情况的统计信息，对全省国民经济、社会发展、科技进步和资源环境情况进行统计分析、统计监测和统计监督，向省委、省政府及有关部门提供统计信息和咨询建议。

　　（六）管理全省各地区、各部门的统计调查项目，监督检查统计制度、统计标准的贯彻执行情况，建立健全统计数据质量审核、监控和评估制度并组织实施，组织和协调全省基层统计业务基础建设，审批涉外调查机构资格和涉外调查项目，依法监督管理涉外调查活动。

　　（七）协助管理省辖市统计局正副局长任免工作，指导全省统计专业技术队伍建设，会同有关部门组织管理全省统计专业技术职务资格考试、评审工作。

　　（八）建立并管理全省统计数据库系统，制定全省统计信息化建设规划并组织实施，建立统计信息系统运行规则及管理制度，负责全省统计信息系统的运行维护及信息安全，指导大数据在全省统计工作中的运用。负责统计经费相关监督管理工作。

　　（九）收集和整理省外统计数据，组织实施与国外、港澳台地区、省际间统计资料交换和统计交流合作项目。

　　（十）承办省委、省政府交办的其他事项。

　　二、机构设置

　　纳入辽宁省统计局2018年部门决算编制范围的二级预算单位包括：

　　1.辽宁省统计局

　　2.辽宁省统计局调查队

　　3.辽宁省统计局后勤服务中心

　　第二部分 辽宁省统计局2018年度部门决算情况说明

　　一、收入支出决算总体情况

　　（一）收入总计14853.52万元，包括：

　　1.财政拨款收入11092.53万元，占收入总计的74.68%。其中：公共预算财政拨款收入11092.53万元，政府性基金收入0万元。

　　2.上级补助收入0万元，占收入总计的0%。

　　3.事业收入0万元，占收入总计的0%。

　　4.经营收入0万元，占收入总计的0%。

　　5.附属单位上缴收入0万元，占收入总计的0%。

　　6.其他收入602.98万元，占收入总计的4.06%。主要是市县地方政府向辽宁省统计局调查队拨付的委托调查费等收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额0万元，占收入总计的0%。

　　8.上年结转和结余3157.01万元，占收入总计的21.26%。主要是因结算较慢需要2019年初支付的资金等。

　　与上年相比，今年收入减少2335.87万元，降低13.59%，主要原因：一是辽宁省第三次全国农业普查2018年进入收尾阶段；二是辽宁省第四次全国经济普查“两员”劳动报酬由省财政转移支付，未列入我单位项目预算。

　　（二）支出总计10274.17万元，包括：

　　1.基本支出9089.82万元，占支出总计的88.47%。主要是为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的各项支出，其中：工资福利支出6886.67万元，对个人和家庭的补助支出314.33万元，商品和服务支出1875.94万元，资本性支出12.87万元。

　　2.项目支出1184.35万元，占支出总计的11.53%。主要包括辽宁省第四次全国经济普查、一套表调查省级技术服务费等业务支出。

　　3.上缴上级支出0万元，占支出总计的0%。

　　4.经营支出0万元，占支出总计的0%。

　　5.对附属单位补助支出0万元，占支出总计的0%。

　　与上年相比，今年支出减少3340.86万元，降低24.54%，主要原因：一是严格控制各项经费支出；二是辽宁省第四次全国经济普查“两员”劳动报酬由省财政转移支付，未列入我单位项目预算。

　　（三）年末结转和结余4578.35万元。

　　主要是部分已完成业务尚未结算等原因形成的结余。与上年相比，今年结转结余增加1003.99万元，增长28.09%，主要原因：一是辽宁省第三次全国农业普查经费结余；二是部分合同已履行完毕，款项2019年支付。

　　二、财政拨款支出决算情况

　　（一）总体情况。

　　2018年度财政拨款支出9693.01万元，其中：基本支出8930.72万元，项目支出762.29万元。与上年相比，财政拨款支出减少2660.3万元，降低21.54%，主要原因：一是严格控制各项经费支出；二是辽宁省第四次全国经济普查“两员”劳动报酬由省财政转移支付，未列入我单位项目预算。与年初预算相比，2018财政拨款支出完成年初预算的116.6%，其中：基本支出完成年初预算的125.08%，项目完成年初预算的64.98%。

　　（二）具体情况。

　　2018年度财政拨款支出9693.01万元，按支出功能分类科目分，包括：一般公共服务支出7852.29万元，占81.01%；社会保障和就业支出845.3万元，占8.72%；医疗卫生与计划生育支出254.2万元，占2.62%；农林水支出317.67万元，占3.28%；住房保障支出423.54万元，占4.37%。

　　1.一般公共服务支出7852.29万元，具体包括：

　　（1）行政运行5983.04万元，主要是行政单位和参公单位工资福利、日常公用经费等支出，完成年初预算的123.8%，决算数大于年初预算数的原因主要是工资调整、发放未休假补贴等。

　　（2）专项统计业务433.03万元，主要是两员补贴、差旅费、印刷费等支出，完成年初预算的72.93%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位整合期间财务封账时间较长导致款项未及时支付。

　　（3）专项普查活动181.29万元，主要是办公费、差旅费、培训费等支出，完成年初预算的31.79%，决算数小于年初预算数的原因主要是部分支出在2019年结算。

　　（4）事业运行1165.2万元，主要是事业单位工资福利、日常公用经费等支出，完成年初预算的187.54%，决算数大于年初预算数的原因主要是补缴职业年金和养老保险。

　　（5）其他统计信息事务支出89.74万元，主要是办公用房租赁费等支出，完成年初预算的723.71%，决算数大于年初预算数的原因是使用历年滚存支出业务经费。

　　2.社会保障和就业支出845.3万元，具体包括：

　　（1）其他民政管理事务支出146.3万元，主要是工资福利、日常公用经费等支出，机构改革后使用该科目，年初预算无该科目。

　　（2）归口管理的行政单位离退休201.13万元，主要是行政单位和参公单位离退休人员采暖费、体检费等支出，完成年初预算的106.31%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分在职人员年度中退休。

　　（3）事业单位离退休14.91万元，主要是事业单位离退休人员采暖费、体检费等支出，完成年初预算的179.64%，决算数大于年初预算数的原因主要是部分在职人员年度中退休。

　　（4）机关事业单位基本养老保险缴费384.56万元，主要是职工养老保险缴费支出，完成年初预算的56.36%，决算数小于年初预算数的原因主要是养老保险年底未及时支付。

　　（5）死亡抚恤98.39万元，主要是死亡职工抚恤金支出，年初预算无该科目。

3.医疗卫生与计划生育支出254.2万元，包括：

　　（1）行政单位医疗207.08万元，主要是行政单位和参公单位职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的61.21%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位整合财务合并账务，基本医疗保险未及时支付。

　　（2）事业单位医疗47.12万元，主要是事业单位职工基本医疗保险缴费支出，完成年初预算的97.96%，决算数小于年初预算数的原因主要是事业单位整合财务合并账务，基本医疗保险未及时支付。

　　4.农林水事务支出317.67万元，具体包括：

　　（1）事业运行179.45万元，主要是工资福利、日常公用经费等支出，机构改革后使用该科目，年初预算无该科目。

　　（2）其他扶贫支出138.22万元，主要是委托业务费、差旅费、租赁费等支出，机构改革后使用该科目，年初预算无该科目。

　　5.住房保障支出423.54万元，具体包括：

　　住房公积金423.54万元，主要是缴纳职工住房公积金支出，完成年初预算的101.67%，决算数大于年初预算数的原因主要是人员调动。

　　三、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算情况

　　2018年度一般公共预算财政拨款安排的“三公”经费支出74.88万元，完成年初预算的66.03%，决算数小于年初预算数的主要原因是严格控制各项“三公”支出。其中：因公出国（境）费0万元，公务接待费3.17万元，公务用车购置及运行维护费71.71万元。

　　1.因公出国（境）费0万元。2018年因公出国（境）费比上年减少7.97万元，下降100%，主要是2018年严格控制出国经费等原因。

　　2.公务接待费3.17万元，主要用于接待国家统计局以及国家统计局各级调查队业务检查等，2018年国内公务接待累计50批次，230人，3.17万元。2018年公务接待费比上年减少2.25万元，下降41.51%，主要是严格控制公务接待费支出等原因。

　　3.公务用车购置及运行费71.71万元，比上年减少5.82万元，下降7.51%，主要原因一是事业单位公车改革导致封车时间较长，二是严格控制公车运行相关支出。

　　公务用车购置费0万元，当年购置公务用车0辆。

　　公务用车运行维护费71.71万元，主要用于市县调查队的统计调查公务用车等。截至年末使用一般公共预算财政拨款开支的公务用车保有量26辆。

　　四、一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

　　2018年度一般公共预算财政拨款基本支出9693.01万元，其中：人员经费7051.46万元，主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、其他社会保障缴费、机关事业单位基本养老保险缴费、其他工资福利支出、离休费、退休费、抚恤金、生活补助、奖励金、住房公积金、采暖补贴、其他对个人和家庭补助的支出；日常公用经费1879.26万元，主要包括办公费、印刷费、手续费、水费、电费、邮电费、取暖费、物业费、差旅费、因公出国（境）费用、维修（护）费、租赁费、会议费、培训费、公务接待费、劳务费、委托业务费、工会经费、福利费、公务用车运行维护费、其他交通费用、其他商品和服务支出、办公设备购置、专用设备购置、信息网络及软件购置更新。

　　五、其他重要事项的情况说明

　　（一）机关运行经费支出情况。

　　2018年辽宁省统计局机关运行经费支出530.96万元，比上年减少865.69万元，降低61.98%。主要原因一是辽宁省统计局本级严格控制机关运行经费支出，二是机构改革中辽宁省统计局调查队的单位性质由参公单位改为事业单位。

　　（二）政府采购支出情况。

　　2018年辽宁省统计局政府采购支出总额697.55万元，其中：政府采购货物支出535.8万元，政府采购工程支出123.59万元，政府采购服务支出38.17万元。授予中小企业合同金额438.98万元，占政府采购支出总额的62.93%，其中：授予小微企业合同金额410.61万元，占政府采购支出总额的58.86%。

　　（三）国有资产占用情况。

　　截至2018年12月31日，辽宁省统计局共有车辆26辆，其中：副省级以上领导干部用车0辆，主要领导干部用车0辆，机要通讯用车1辆，应急保障用车4辆，执法执勤用车0辆，特种专业技术用车0辆，离退休干部用车4辆，其他用车17辆，其他用车主要是事业单位业务用车；单位价值50万元以上通用设备3台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。

　　（四）预算绩效管理工作开展情况。

　　根据财政预算管理要求，我局组织对2018年度预算项目支出全面开展绩效自评，共涉及预算支出项目24个，涉及资金1173.2万元，自评覆盖率（开展绩效自评的项目数/年初批复绩效目标的项目数）达到100%，自评平均分（开展绩效自评的项目分数总和/开展绩效自评的项目数）100分。

　　通过绩效自评发现预算项目管理主要存在以下问题：一是预算执行率不高;二是结算时间较长，存在个别项目跨年支付的情况。

　　下一步将采取以下措施加以改进：一是综合考虑全局情况，合理制定预算;二是加快预算执行进度;三是合理督促各项目完成进度，力争当年完成工作并支付。

　　第三部分 名词解释

　　1.财政拨款收入：指单位从同级财政部门取得的财政预算资金。

　　2.上级补助收入：指单位从主管部门和上级单位取得的非财政性补助收入。

　　3.事业收入：指事业单位开展专业业务活动及辅助活动所取得的收入。

　　4.经营收入：指事业单位在专业业务活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动取得的收入。

　　5.附属单位上缴收入：指单位附属的独立核算单位按照规定上缴的收入。

　　6.其他收入：指除上述“财政拨款收入”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”等以外的收入。

　　7.用事业基金弥补收支差额：指事业单位在当年的“财政拨款收入”、“财政拨款结转和结余资金”、“上级补助收入”、“事业收入”、“经营收入”、“附属单位上缴收入”、“其他收入”不足以安排当年支出情况下，使用以前年度积累的事业基金（事业单位当年收支相抵后按国家规定提取、用于弥补以后年度收支差额的基金）弥补本年度收支缺口的资金。

 

　　8.上年结转和结余：指以前年度尚未完成、结转到本年按有关规定继续使用的资金。

　　9.基本支出：指保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员支出和公用支出。

　　10.项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

　　11.上缴上级支出：指事业单位按照财政部门和主管部门的规定上缴上级单位的支出。

　　12.经营支出：指事业单位在专业活动及辅助活动之外开展非独立核算经营活动发生的支出。

　　13.对附属单位补助支出：指事业单位用财政补助收入之外的收入对附属单位补助发生的支出。

　　14.“三公”经费：指用财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行费和公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出；公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。

　　15.机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务的各项资金，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

　　16.一般公共服务（类）统计信息事务（款）行政运行（项）：反映行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）的基本支出。

　　17.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项统计业务（项）：反映各级统计机关在日常业务之外开展专项统计工作的支出。

　　18.一般公共服务（类）统计信息事务（款）专项普查活动（项）：反映统计部门开展人口普查、经济普查、农业普查、投入产出调查等周期性普查工作的支出。

　　19.一般公共服务（类）统计信息事务（款）事业运行（项）：反映事业单位的基本支出，不包括行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）后勤服务中心等附属事业单位。

　　20.一般公共服务（类）统计信息事务（款）其他统计信息事务支出（项）：反映除上述项目以外的其他统计信息事务支出。

　　21.社会保障和就业支出（类）民政管理事务（款）其他民政管理事务支出（项）：反映民政部门接待来访、法制建设、政策宣传方面的支出，以及开展优抚安置、减灾救灾、社会救助、社会福利、婚姻登记、社会事务、信息化建设等专项业务的支出。

　　22.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）归口管理的行政单位离退休（项）：反映实行归口管理的行政单位（包括实行公务员管理的事业单位）开支的离退休经费。

　　23.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　24.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）事业单位离退休（项）：反映实行归口管理的事业单位开支的离退休经费。

　　25.社会保障和就业支出（类）行政事业单位离退休（款）机关事业单位基本养老保险缴费支出（项）：反映机关事业单位实施养老保险制度由单位缴纳的基本养老保险支出。

　　26.社会保障和就业支出（类）抚恤（款）死亡抚恤（项）：反映按规定用于烈士和牺牲、病故人员家属的一次性和定期抚恤金以及丧葬补助费。

　　27.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）行政单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的行政单位基本医疗保险缴费经费，未参加医疗保险的行政单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员、红军老战士待遇人员的医疗经费。

　　28.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　29.医疗卫生与计划生育（类）医疗保障（款）事业单位医疗（项）：反映财政部门集中安排的事业单位基本医疗保险缴费经费，为参加医疗保险的事业单位的公费医疗经费，按国家规定享受离休人员待遇人员的医疗经费。

　　30.农林水支出（类）农业（款）事业运行（项）：反映用于农业事业单位基本支出，事业单位设施、系统运行与资产维护等方面的支出。

　　31.农林水支出（类）扶贫（款）其他扶贫支出（项）：反映除上述项目以外其他用于扶贫方面的支出。

　　32.住房保障（类）住房改革（款）住房公积金（项）：反映行政事业单位按人力资源和社会保障部、财政部规定的基本工资和津贴补贴以及规定比例为职工缴纳的住房公积金。

　　33.其他支出（类）其他支出（款）其他支出（项）：反映除上述项目以外用于其他不能划分到具体功能科目中的支出项目。

　　第四部分 辽宁省统计局2018年度部门决算表

　　（见附件）